LISTA DE CHEQUEO
PLAN DE AUDITORIA
INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL DOCUMENTO
1. DILIGENCIAR CON LETRA LEGIBLE EL DOCUMENTO.
2. LLENE TODOS LOS DATOS DE DENTIFICACION.
OBJETIVOS GENERALES
1. ENTENDER Y MANEJAR BIEN EL CONCEPTO DE UNA AUDITORIA AMBIENTAL.
2. SEQUIR LOS PASOS ADECUADOS PARA LA REALIZACION DE ESTA.
3. IDENTIFICAR LAS CARACTERISTICAS PRIMORDIALES DE UNA AUDITORIA
AUDITOR: AUDITADO:
DPTO.
MUNICIPIO: FECHA:
# DE ORDEN | INDICADORES | DE ACUERDO | |
SI | NO | ||
1 | Los objetivos de una auditoria debe estar definido por el cliente. | ||
2 | Los logros o metas en la auditoria deben estar determinadas por el auditor líder | ||
3 | El auditor líder realiza la auditoria basado en la información existente sobre el tema | ||
4 | Se debe realizar la auditoria basado el los criterios de evaluación de evaluación en el manejo de sistema ambiental | ||
5 | El auditor debe verificar si existe recursos suficientes que respalden el proceso de auditoria | ||
6 | Debe existir cooperación por parte del auditado | ||
7 | El equipo auditor esta formado por un auditor líder y otros miembros que pueden ser auditores o expertos técnicos | ||
8 | Asegura el equipo auditor la objetividad del proceso auditado, sus resultados y cualquier conclusión | ||
9 | Sabias tu no es necesario los miembros del equipo auditor deban poseer conocimientos, habilidades y experiencia para cumplir con responsabilidades de la auditoria | ||
10 | El auditor líder es la persona calificada para manejar y realizar auditorias ambientales | ||
11 | El alcance es determinado por el auditor líder en acuerdo con el cliente para alcanzar los objetivos | ||
12 | El auditor líder representa el equipo auditor en discusiones con el auditado antes, durante y después de la auditoria |
FIRMAS AUDITORES FIRMA AUDITADO
No hay comentarios:
Publicar un comentario