miércoles, 12 de octubre de 2011

lista de chequeo


LISTA DE CHEQUEO
PLAN DE AUDITORIA



INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL DOCUMENTO
1.      DILIGENCIAR CON LETRA LEGIBLE EL DOCUMENTO.
2.      LLENE TODOS LOS DATOS DE DENTIFICACION.

OBJETIVOS GENERALES

1.      ENTENDER Y MANEJAR BIEN EL CONCEPTO DE UNA AUDITORIA AMBIENTAL.
2.      SEQUIR LOS PASOS ADECUADOS PARA LA REALIZACION DE ESTA.
3.      IDENTIFICAR LAS CARACTERISTICAS PRIMORDIALES DE UNA AUDITORIA


AUDITOR:                                                                                 AUDITADO:
DPTO.
MUNICIPIO:                                                                                   FECHA:

# DE ORDEN

INDICADORES
DE ACUERDO
   SI
NO
  
    1
Los objetivos de una auditoria debe estar definido por el cliente.


    
      2
Los logros o metas en la auditoria deben estar determinadas por el auditor líder



3
El auditor líder realiza la auditoria basado en la información existente sobre el tema



4
Se debe realizar la auditoria basado el los criterios de evaluación de evaluación en el manejo de sistema ambiental



5
El auditor debe verificar si existe recursos suficientes que respalden el proceso de auditoria



6
Debe existir cooperación por parte del auditado


7
El equipo auditor esta formado por un auditor líder  y otros miembros que pueden ser auditores o expertos técnicos


8
Asegura el equipo auditor la objetividad del proceso auditado, sus resultados y cualquier conclusión


9
Sabias tu no es necesario los miembros del equipo auditor deban poseer conocimientos, habilidades y experiencia para cumplir con responsabilidades de la auditoria


10
El auditor líder es la persona calificada para manejar y realizar auditorias ambientales


11
El alcance es determinado por el auditor líder en acuerdo con el cliente para alcanzar los objetivos


12
El auditor líder representa el equipo auditor en discusiones con el auditado antes, durante y después de la auditoria






FIRMAS AUDITORES                                                      FIRMA     AUDITADO

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